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亚搏app足球2024年部门预算公开
日期:2024-02-25 信息来源: 点击数:


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:亚搏app足球2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第三部分:名词解释

 

第四部分:亚搏app足球2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

亚搏app足球是由广西壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。学校行政主管部门是广西壮族自治区住房和城乡建设厅,教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理,是一所立足广西、面向全国招生的全日制普通高职学院。开展以全日制大学专科层次为主、成人学历教育和职业技能培训为辅的多层次高等职业教育活动,培养生产、建设、管理、服务一线所需的高素质技术技能型人才。

二、机构设置情况

亚搏app足球基本性质为全额拨款事业单位,机构数1个,内设机构总数33个,包括党务和学校行政事务管理机构10个:党委办公室(学院办公室)、党委组织部(党委统战部、人事处)、党委宣传部、党委学生工作部(党委武装部、学生工作处)、教务处、后勤管理处(安全保卫处)、招生就业处、财务处、基建处、资产管理处;教学、教辅科研机构20个:土木工程学院、建筑与规划学院、艺术设计学院、管理工程学院、市政与交通学院、设备与环境学院、信息工程学院、人文教育学院、马克思主义学院、职业教育研究所、图书馆、继续教育学院、教师发展中心、科研中心、国际交流中心、信息中心、创新创业学院、村镇建设研究中心、韧性城市发展研究中心、城市更新研究中心(人居环境建设研究中心);以及纪委办公室(监察室)、工会(离退休人员工作办公室、妇女工作委员会)、团委机构3个。

第二部分:亚搏app足球2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

(一)2024年总收入68,507.41万元,总支出68,507.41万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年增加2,059.07万元,增长3.10%。收入包括:一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年总收入68,507.41万元,较上年增加2,059.07万元,增长3.10%。其中:

1.一般公共预算收入34,221.96万元,较上年增加1,655.80万元,增长5.08%。主要原因:教育厅教育口专项资金、奖助学金及双高建设专项资金等项目资金下达比上年有所增加。

2.财政专户管理资金收入30,793.44万元,较上年减少1,044.24万元,下降3.28%。主要原因:2024年亚搏app足球-中国有限分公司招生人数减少,故学杂费收入有所下降。

3.单位资金收入255.00万元,较上年减少644.48万元,下降71.65%。主要原因:亚行贷款预算减少。

4.上年结转结余3,237.00万元,较上年增加2,092.00万元,增长182.71%。主要原因:2024年使用上级部门以前年度结余的劳保费收入(财政专户资金)安排的预算增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年总支出68,507.41万元,较上年增加2,059.07万元,增长3.10%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.教育支出64,935.68万元,占本年支出预算94.79%,较上年增加1,793.12万元,增长2.84%。主要原因:教育厅教育口专项资金、奖助学金及双高建设专项资金等项目资金下达比上年有所增加。 

2.社会保障和就业支出2,113.09万元,占本年支出预算3.08%,较上年增加142.21万元,增长7.22%其中:

事业单位离退休支出320.95万元,较上年增加89.12万元,增长38.44%

机关事业单位基本养老保险缴费支出1,194.76万元,较上年增加102.06万元,增长9.34%

机关事业单位职业年金缴费支出597.38万元,较上年增加51.03万元,增长9.34%

主要原因:一是离退休人员补贴增加;二是2023年根据相关规定进行晋薪级,基本工资提高,社会保障支出相应增加;三是厅社保处下达2023年劳务品牌培训示范基地奖补经费100.00万元,2024年无此奖补经费预算。

3.卫生健康支出562.57万元,占本年支出预算0.82%,较上年增加47.20万元,增长9.16%其中:

重大公共卫生服务支出10.00万元,与上年持平;

事业单位医疗支出552.57万元,较上年增加47.20万元,增长9.34%

主要原因:2023年根据相关规定进行晋薪级,基本工资提高,医疗保险费相应增加。

4.住房保障支出896.07万元,占本年支出预算1.31%较上年增加76.54万元,增长9.34%。主要原因:2023年根据相关规定进行晋薪级,基本工资提高,住房公积金相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算33,990.23万元,占本年支出预算49.62%较上年增加18,116.13万元,增长114.12%。主要原因:一是正常晋级晋档引起的人员经费增加;二是根据2024年部门预算编制要求,编外长聘人员(不含劳务派遣)经费(其中包含单位缴纳的社保缴费和住房公积金等相关经费)统一纳入基本支出预算编制。

2.项目支出预算34,517.17万元,占本年支出预算50.38%较上年减少16,057.06万元,下降31.75%。主要原因:一是根据2024年部门预算编制要求,编外长聘人员(不含劳务派遣)经费统一纳入基本支出预算编制;二是2024年无亚行贷款资金。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款总收入34,221.96万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年增加1,655.80万元,增长5.08%,主要原因:教育厅教育口专项资金、奖助学金及双高建设专项资金等项目资金下达比上年有所增加。

2024年财政拨款总支出34,221.96万元,较上年增加1,655.80万元,增长5.08%,主要原因:一是正常晋级晋档引起的人员经费增加;二是20238月起退休人员增多,退休支出相应增多;三是双高建设等专项项目资金下达比上年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出34,221.96万元,其中:基本支出预算11,950.89万元,项目支出预算22,271.07万元。具体支出情况如下:

1.高等职业教育支出31,346.50万元,其中:基本支出9,085.43万元,项目支出22,261.07万元。用于学校教育管理、建设方面的支出。较上年增加1,300.36万元,增长4.33%。主要原因:教育厅教育口专项资金、奖助学金及双高建设专项资金等项目资金下达比上年有所增加。

2.事业单位离退休支出82.53万元,全部为基本支出预算。用于学校离退休经费的开支。较上年增加5.71万元,增长7.43%。主要原因:20238月起退休人员增多,退休支出相应增多。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,090.48万元,全部为基本支出预算。用于学校基本养老保险费支出。较上年增加53.00万元,增长5.11%。主要原因:2023年根据相关规定进行晋薪级,基本工资提高,养老保险缴费支出相应增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出370.24万元,全部为基本支出预算。用于学校职业年金支出。较上年增加370.24万元。主要原因:根据《广西壮族自治区本级2024年部门预算编制指南》的“第一部分 自治区本级2024年部门预算基本支出定额标准”的规定,职业年金所需经费的负担方式为:公益二类事业单位所需经费根据工作(含绩效工资)的经费来源情况,由单位和财政分别负担。亚搏app足球-中国有限分公司“绩效工资”一般公共预算资金安排4,628.00万元,由此计提的8%职业年金370.24万元也通过一般公共预算资金安排。

5.重大公共卫生服务10.00万元全部为项目支出预算。与上年持平。用于对学生开展防范传染病的宣传、主题班会等活动。

6.事业单位医疗支出504.35万元,全部为基本支出预算。用于学校医疗保险支出。较上年增加28.16万元,增长5.91%。主要原因:2023年根据相关规定进行晋薪级,基本工资提高,医疗保险费相应增加。

7.住房公积金支出817.86万元,全部为基本支出预算。用于学校住房公积金支出。较上年减少1.67万元,下降0.20%。主要原因:在编人员绩效工资用一般公共预算资金安排的比重较上年小,因此相应计提的住房公积金用一般公共预算资金安排的比重也相应减小。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算11,950.89万元,其中:

人员经费10,053.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,897.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算27.00万元,同口径比2023年增加7.00万元,增长35.00%。其中:

1.“三公”经费0万元,与上年持平。

2.会议费0万元,与上年持平。

3.培训费27.00万元,比上年增加7.00万元,增长35.00%。增加原因:根据自治区本级相关教育经费(第二批)分配文件精神,亚搏app足球-中国有限分公司2023年获得职业院校教师素质能力提升第一批经费20.00万元,2024年获得中央职业院校教师素质能力提升资金27.00万元。

八、政府性基金预算情况说明

亚搏app足球-中国有限分公司2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

亚搏app足球-中国有限分公司2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年运行经费支出预算6,475.82万元,全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的公用经费。如办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)等日常公用经费支出。较上年增加1,093.76万元,增长20.32%。主要原因:一是武鸣校区学生进驻,水电费增加;二是为提升教师的教学能力及素质,安排的培训及差旅等支出增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算21,023.94万元,较上年增加416.83万元,增长2.02%。其中:政府集中采购预算3,428.35万元,分散采购预算17,595.59万元。增加原因:2024年新增“建设装配式建筑产业工人实训基地”项目,安排房屋建筑物购建政采预算。

按政府采购项目类型分为:货物类采购预算6,548.51万元,工程类采购预算11,824.48万元,服务类采购预算2,650.94万元。

按政府采购资金类型分为:一般公共预算拨款14,216.00万元,财政专户管理的收入安排5,207.94万元,上年结余收入1,600.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

亚搏app足球-中国有限分公司办公用房48,673.41平方米,金额13,594.47万元。

亚搏app足球-中国有限分公司现有公车8辆,包括3辆普通轿车、4辆大客车和1辆商务车。其中:4辆大客车为教学用车。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

1.2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目42个,预算资金34,517.17万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:项目名称“新校区建设”,预算资金8,179.16万元,2024年度绩效目标为:通过新建教学楼、教师公寓、食堂、体育场,实现改善办学环境的效益。设2条数量指标:数量指标1.一期二批单体竣工验收面积≥40000平方米,数量指标2.一期三批单体竣工验收面积≥70000平方米;设1条质量指标:项目竣工验收合格率=100%;设2条时效指标:时效指标1.一期二批单体施工进度,930日前竣工验收,时效指标2.一期三批单体及总平施工进度,1230日前竣工验收;设2条成本指标:成本指标1.罗文校区建设支出≤1000万元,成本指标2.武鸣校区建设支出≤7179.16万元;设1条生态效益指标:环境污染、噪音投诉≤3次;设1条可持续影响指标:改善办学条件,有效改善;设1条满意度指标:受益师生的满意度≥90%

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于非参公事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金():主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

二十一、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

 

 

第四部分:亚搏app足球2024年部门预算报表

 

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。


下一条:亚搏app足球2017年部门预算 2017-10-30


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